北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
常营社区卫生服务中心位于朝阳北路之间，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，为医保定点医院。1998年通过一级医院评审，2006年转为常营社区卫生服务中心。中心下设荟万鸿社区卫生服务站、连心园社区卫生服务站、北辰福地社区卫生服务站、民族家园社区卫生服务站。
常营社区卫生服务中心建筑面积2800平方米，使用面积3770平方米。我中心的基本职能是提供常营地区的预防保健、综合医疗科、内、外、妇科、口腔科、急诊科、中医科、康复科、医学检验科、护理科、后勤科、保健科、财务科等项目卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际84人；聘用人员0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，中心将持续全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在朝阳区卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，切实提高中心的医疗卫生服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作，具体内容如下：一是持续做好基本医疗服务工作。二是稳步开展中心各项基础工作、家庭医生签约服务工作、医联体工作、岗位练兵工作、人才队伍建设工作、“四全四化”建设工作、严格院感管理，确保医疗安全。 三是持续严格绩效考核工作，保证工作进度与质量。继续为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2020年的疫情防控工作基础上，继续做好2021年度的新冠疫情的防控工作，做好突发公共卫生的应急保障工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算16205.215035万元，其中：财政拨款3104.3869万元，比2020年2680.6688万元增加423.7181万元；使用的财政性结转资金29.865935万元；其他资金13070.9622万元，比2020年11588.70增加1482.2622万元。三、支出预算说明
(一)基本支出预算2937.45万元，占总支出预算18.13%，比2020年2522.74万元增加414.71万元，增长16.44%。影响基本支出增加的主要因素是人员支出增加所致。
(二)项目支出预算13237.8991万元，占总支出预算81.69%，比2020年11746.6288万元增加1491.2703万元，增长12.7%。原因为：预计本年中心就诊患者增长、本中心药品、卫材及维护维修等项目预算增长。
(三)上年财政资金结转支出29.865935万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算9.00万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.15万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.72万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.28万元，比2020年预算数减少0.08万元。主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区常营社区卫生服务中心部门政府采购预算总额107.0328万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算107.0328万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内"
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
我单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，97.1239万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)